Привет студент

2. Анализ использования трудовых ресурсов в ОАО «МРСК» - «Энергетик»

2.1 Общая характеристика ОАО «МРСК» - «Энергетик»

Филиал открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» - «Энергетик» (далее Филиал) учрежден в соответствии с Уставом открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания» (далее Общество) и действующим законодательством Российской Федерации.

Взаимоотношения между Филиалом и Обществом строятся на основе административного подчинения в соответствии с настоящим Положением и Уставом Общества.

Правовое положение Филиала определяется ГК РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, а также настоящим Положением. Филиал является обособленным подразделением Общества, имеет печать, штампы и бланки со своим полным наименованием. Филиал не является юридическим лицом, действует на основании утвержденного Обществом Положения. Филиал осуществляет деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала несет Общество. Юридические действия Филиала создают права и обязанности для Общества.

Основной целью деятельности Филиала является получение прибыли Обществом.

Филиал вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии;

- оказанию услуг по присоединению к электрической энергии;

-оборудование точек поставки электроэнергии автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии;

- разработка долгосрочных прогнозов, перспективных и текущих планов развития электросетевого комплекса, целевых комплексных научно-технических, экономических и социальных программ;

- развитие электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства включая проектирование, инженерные изыскания, новое строительство, реконструкция, модернизация и пуско-наладочные работы.

Филиал имеет право осуществлять лицензированные виды деятельности в пределах выданной Обществу лицензии.

Руководство текущей деятельностью Филиала осуществляется заместителем генерального директора – директором филиала (далее директор Филиала). Директор Филиала назначается Генеральным директором Общества и действует на основании доверенности, выданной Обществом. Директор Филиала организует и направляет всю деятельность Филиала от имени Общества, представляет его интересы и осуществляет их защиту во всех организациях, предприятиях и учреждениях. Организационная структура управления ОАО «Оренбурэнерго» представлена в приложении А.

В состав Филиала входят производственные отделения (далее ПО). ПО является структурным подразделением Филиала, которые могут иметь печать, штампы и бланки со своим полным наименованием, включающим наименование Общества и Филиала. Руководство текущей деятельности ПО осуществляет директор ПО. Директор ПО назначается директором Филиала, действует на основании доверенности Общества и Положения о производственном отделении, утвержденного директором Филиала. В своей работе директор ПО руководствуется действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами Общества и Филиала.

Филиал ОАО "МРСК" - «Энергетик» сегодня – это электросетевая компания, в состав которой входит 6 электросетевых отделений: Центральное, Восточное, Западное, Северное производственные отделения, Псковские и Орские городские производственные отделения, а также производственное отделение «Информэнергосвязь». Заместитель генерального директора ОАО "МРСК" - директор филиала «Энергетик» – Виктор Фёдорович Кажаев.

Среди потребителей «Энергетик» - крупнейшие промышленные предприятия – газовый и гелиевый заводы, ОАО «Псковнефть», ОАО «Орскнефтеоргсинтез», ООО «Уральская сталь», ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат», ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Псковские минералы», ООО «Уралтрансгаз», ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ», ОАО «Буруктальский металлургический завод», бюджетные и сельскохозяйственные потребители, объекты социальной сферы и население Псковской области.(рисунок 3).

Рисунок 3 – Структура потребителей ОАО «МРСК» - «Энергетик»

Техническая политика «Энергетик» предусматривает строительство энергообъектов, модернизацию производства и проведение ремонтных работ с использованием современных материалов и новых технологий. В 2014 году инвестиционная программа компании предусматривает более миллиарда рублей на строительство и реконструкцию объектов электросетевого комплекса.

Экономический рост, а, следовательно, увеличение энергопотребления требует новых подходов к развитию электроэнергетики. Обеспечить промышленный потенциал области энергетическими ресурсами, создать задел для развития экономики можно только при консолидации усилий промышленников и областной власти. В апреле 2012 года Правительство Псковской области, Псковский союз промышленников и предпринимателей и «Энергетик» подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. Стратегический документ предусматривает создание благоприятных условий для эффективного развития, наращивания производственного потенциала области и электросетевого комплекса. Сотрудничество «Энергетик» и Правительства Псковской области нацелено на развитие экономики нашего края, формирование инвестиционной привлекательности региона.

Сегодня компания согласовывает развитие электросетевого комплекса непосредственно с муниципалитетами региона. «Энергетик» и администрация города Орска подписали соглашение о социально-экономическом партнерстве. В документе заявлены перспективы развития электросетевого комплекса Орска, а также городского хозяйства в целом. Главная цель соглашения – обеспечение комплексного социально-экономического развития города, организацию, содержание и развитие муниципального энергоснабжения, а так же наружного освещения города. С 2006 года коллектив компании обеспечивает качественное освещение улиц областного центра: Псковские городские электрические сети ОАО «Энергетик» приняли на обслуживание сети наружного освещения города. Такая работа является важным вкладом акционерного общества в развитие столицы Псковского региона.

ОАО «Энергетик» осознает ответственность бизнеса перед обществом и уделяет большое внимание социальному направлению деятельности. Энергетики участвуют в социальных программах областного правительства и муниципальной власти, оказывая материальную и организационную помощь в проведении различных мероприятий. Акционерное общество оказывает системную поддержку развитию физкультуры и спорта в области: выступает организатором масштабных спортивных мероприятий, шефствует над баскетбольным клубом «Энергия», а руководство компании оказывает помощь юношеской футбольной команде Новосергиевского района.

На сегодняшний день ОАО «Энергетик» - это крупное предприятие и поэтому необходимо проследить развитие показателей уровня концентрации производства (таблица 10).

Таблица 10 – Показатели уровня концентрации производства ОАО «МРСК» - «Энергетик» за 2009-2011 гг.

Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г. в % к 2009 г.
Объем товарной продукции, тыс. р.	6990069	8750633	12498520	178,8
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. р.	5820381	6047202	7044505	121
Среднегодовая численность работников, чел.	3849	3814	4494	90,4

Таким образом, объем товарной продукции с 2009 – 2011 гг. увеличился на 5508451 тыс. руб., что свидетельствует об успешной деятельности «Энергетик». С увеличением объема товарной продукции увеличилась и среднегодовая стоимость основных производственных фондов на 1224124 тыс. руб. В 2010 году наблюдается снижение среднегодовой численности работников по сравнению с 2009 годом на 35 человек, а в 2011 году увеличилось по сравнению с 2010 годом на 680 человек, что говорит о том, что возрос объем товарной продукции. Итак, показатели уровня концентрации производства за 2009-2011гг., свидетельствуют об успешном функционировании деятельности ОАО «МРСК» - «Энергетик».

2.2 Анализ производительности труда и использования рабочего времени на ОАО «МРСК» - «Энергетик»

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий. Необходимо анализировать и качественный состав трудовых ресурсов квалификации.

Для оценки соответствия квалификации рабочих сложности выполняемых работ сравнивают средние тарифные разряды работ и рабочих, рассчитанных по средневзвешенной арифметической:

где Тр – тарифный разряд; ЧР – численность рабочих; - объем работ каждого вида.

Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей.

К обобщающим показателям относятся среднегодовая, среднегодовая выработка продукции одним рабочим, а также среднегодовая выработка продукции на одного работающего в стоимостном выражении. Частные показатели – это затраты времени на производство единицы продукции определенного вида или человеко-час. Вспомогательные показатели характеризует затрат времени на выполнение единиц определенного вида или работ или объем выполненных работ за единиц времени.

Наиболее обобщающим показателем производительности труда является среднегодовая выработка продукции одним работающим. Величина его зависит не только от выработки рабочих, но и от удельного веса последних в общей численности промышленно-производственного персонала, а также от количества отработанных ими дней и продолжительности рабочего дня (рисунок 4).

Рисунок 4 – Взаимосвязь факторов, определяющих среднегодовую выработку продукции работником предприятия

Таблица 3 – Расчет показателей производительности труда работников ОАО «МРСК» - «Энергетик» в 2010 - 2011 году

Показатель	2010год	2011 год	Абсолютное отклонение	Относительное отклонение
Выручка, тыс. руб.	6846740	8939445	2091705	130,6
Численность работников, чел.	18968	18627	-341	98,2
Производительность труда, тыс. руб./чел.	361	480	119	132,9
Количество линий связи	1116835	1209824	92989	108,33
Количество линий на 1 работника	58,88	64,95	6,07	110,3
Отдача на персонал, тыс. руб.	2,28	2,34	0,06	102,63
Расходы на персонал, тыс. руб.	3002956	3819848	816993	127,2
Средние расходы на персонал на 1 работника, тыс. руб./чел.	158,3	205,1	46,8	129,4
Прибыль от продаж, тыс. руб.	917850	1187835	369958	129,4
Прибыль от продаж на 1 работника, тыс. руб./чел.	48,4	63,8	15,4	131,81

В целом на предприятии ОАО «МРСК» - «Энергетик» выручка на 1 работника в 2011 году составила 479,86 тыс. руб., и возросла в сравнении с 2010 годом на 32,6 %, отдача на персонал в 2011 году составляет 2,34 тыс. руб. (102,6% к уровню 2010 г.), т.е. каждый рубль расходов на персонал приносит 2,34 рублей выручки.

Средние расходы на персонал на 1 работника в 2011 году составляют 204980 руб. (129,4% к 2010 году). На основании соотношения с динамикой по соответствующим показателям (выручка на 1 работника, отдача на персонал) можно судить об эффективном управлении затратами на персонал в анализируемом периоде деятельности.

Прибыль от продажи на 1 работника составила 63,77 тыс. руб. и увеличилась на 31,8% в сравнении с 2010 годом. Количество линий на 1 работника составило 64,95 шт. (110,3% по отношению к 2010 году).

В ходе анализа использования рабочего времени оценивается полнота использования рабочего времени. На основании баланса рабочего времени, отдача по труду и табельного учета составляется баланс рабочего времени по организации (таблица 4).

Таблица 4 – Использование рабочего времени в 2010 – 2011 гг.

Показатели	За 2010 г.	За 2011 г.	Отклонения
			Абсолютная сумма	%
1. Выпуск продукции (тыс. руб.)	6846740	8938445	2091705,0	130,6
2. Среднегодовая численность рабочих, чел.	18968	18627	-341,0	98,2
3. Отработано человеко-дней этими рабочими (тыс.)	3888440	3855789	-32651,0	99,2
4. Отработано человеко-дней (тыс.)	28385612	29303996	918384,4	103,2
5. Среднее число дней, проработанных каждым рабочим	205	207	2,0	101,0
6. Дневная выработка рабочего (тыс. руб.)	1,8	2,3	0,6	131,7
7. Часовая выработка рабочего (тыс. руб.)	0,2	0,3	0,1	126,5
8. Продолжительность рабочего дня (час)	7,3	7,6	0,3	104,1
9. Отработано одним рабочим за год (час)	1496,5	1573,2	76,7	105,1

Приведенные в таблице 4 данные позволяют установить, что в анализируемой организации имелись положительные моменты в использовании рабочего времени, а именно:

а) среднее число дней, проработанных одним рабочим, больше показателя 2010 года на 2 дня, или на 1,0%;

б) продолжительность рабочего дня увеличилась на 0,3 часа, или на 4,1%;

в) один рабочий за год проработал на 76,7 часов, или на 5,1 %, больше, чем в 2010 году, что оказало положительное влияние на выполнение плана по объему производства;

г) увеличение объема выпуска продукции в расчете на одного рабочего составило:

1) за счет снижения целодневных потерь – 3,6 тыс.руб.:

2) за счет снижения внутрисменных потерь – 12 тыс. руб.

Итого в расчете на 1 рабочего увеличение выпуска продукции составило 15,6 тыс. руб., а общая сумма увеличение выпуска продукции за счет до использования рабочего времени составила 295901 тыс. руб.;

д) задание по среднедневной и среднечасовой выработке перевыполнены соответственно на 31,7 и 26,5%, за счет чего получена дополнительная продукция;

Анализ использования рабочего времени показал, что в организации имеется резерв повышения производительности труда рабочих за счет ликвидации потерь рабочего времени, то есть возможно увеличение выработки продукции на одного рабочего в процентах к фактической выработке. В приведенном случае резерв повышения производительности труда составляет 3,28% исходя из следующего расчета – 15,6 тыс. руб.

Рассмотрим динамику изменения уровня трудоемкости продукции (таблица 5).

Таблица 5 – Динамика изменения уровня трудоемкости продукции в 2010 – 2011 гг.

Показатели	2010 г.	2011 г.	Отклонение, %
1. Выпуск продукции (тыс. руб.)	6846740	8938445	130,6
2. Отработано всеми рабочими человеко-часов (тыс.)	28385612	29303996	103,2
3. Удельная трудоемкость на 1 руб. (час)	4,15	3,28	79,1
4. среднечасовая выработка (руб.)	0,2	0,3	126,5

Согласно данным, приведенным в таблице 6, фактическая трудоемкость уменьшалась в 2011 г. по сравнению с показателем 2010г. на 20,9%, в то время как среднечасовая выработка увеличилась на 26,5%.

2.3 Анализ численности и состава работников

Динамика численности персонала в разделе генеральной дирекции и региональных филиалов имеет следующие показатели (рисунок 5).

Данные подтверждают, что показатель численности работников в «Энергетик» имеет тенденцию к уменьшению. В качестве причин изменения численного состава можно обозначить следующие:

1) централизация структурных подразделений;

2) ликвидация малоэффективных и дублируемых рабочих мест, изменение норм труда;

3) модернизация оборудования;

4) применение методов аутсорсинга.

Рисунок 5 – Динамика численности персонала ОАО «МРСК» - «Энергетик» в 2009 – 2011 гг.

В целях уменьшения текучести кадров и закрепления молодых специалистов на ключевых должностях, в филиалах проводится изучение социально-психологического климата коллектива для выявления потребностей персонала, внедряются программы предоставления займов работника, заключаются соглашения к трудовым договорам на условиях взаимных обязательств между работодателем, взявшим на себя обязательства оплачивать обучение работников, и работником, который обязуется отработать на предприятии определенное количество лет по окончанию обучения.

Распределение работников по категориям в 2011 году выглядит следующим образом: руководители – 1335 человек; специалисты – 6071 человек; служащие – 155 человек; рабочие – 11210 человек (рисунок 6).

Рисунок 6 – Распределение работников ОАО «МРСК» - «Энергетик» по категориям в 2011 году.

По сравнению с 2010 годом увеличилось количество работников на руководящих должностях, а также число высококвалифицированных специалистов. Этот факт объясняется улучшением уровня образования и, как следствие, ротацией персонала.

Анализ возрастного состава отражает по-прежнему высокий уровень работников пенсионного возраста. В целях сокращения числа пенсионеров во всех филиалах проводится политика, направленная на повышение защищенности этой категории специалистов: ведется разъяснительная работа в отношении негосударственного пенсионного обеспечения, в соответствии с Коллективным договором работникам, ушедшим на пенсию из Общества, предоставляются дополнительные льготы. Возрастной состав работников представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Возрастной состав работников ОАО «МРСК» - «Энергетик»

Проделанная работа по обучению персонала в 2011 году является одной из причин улучшения уровня образования работников. Всего в Обществе работает:

1) 3768 лиц с высшим образованием, что на 9,8 % больше по сравнению с этим же показателем в 2010 году;

2) 5809 лиц со средним профессиональным образованием, что на 1,7% больше по сравнению с этим же показателем в 2010 году.

Увеличилось количество работников с высшим образованием в категории руководителей. В сравнении с 2010 годом этот показатель увеличился на 22 человека.

В компании по-прежнему уделяется внимание фундаментальной подготовке сотрудников: в 2011 году за счет компании в ВУЗах и ССУЗах обучалось 166 человек, что на 26% больше, чем в 2010 году.

Также значительно возросло (на 23%) количество сотрудников, обучавшихся у внешних поставщиков обучения по краткосрочным программам. В 2011 году по краткосрочным программам обучалось 1305 человек, 98% из них находятся в возрасте до 55 лет.

Ответственным этапом в анализе использования предприятия кадрами является изучение движения рабочей силы. Анализ осуществляется в динамике за ряд лет на основе коэффициентов, представленных в таблице 6. Показатели движения рабочей силы рассчитаны в таблице 6.

Таблица 6 – Показатели движения рабочей силы в 2011 году

Показатели	2011 г.
Среднесписочная численность работников, чел.	18627
Количество принятых работников, чел.	30
Количество выбывших работников, чел.	371
Количество уволившихся АО собственному желанию, чел.	11
Количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины, чел.	5
Коэффициент оборота по приему	0,002
Коэффициент оборота по выбытию	0,02
Коэффициент текучести кадров	0,001
Коэффициент постоянства кадров	0,99

Из данных таблицы 6 можно сделать вывод о том, что:

1) удельный вес принятых работников в общей численности персонала мал и составляет 0,002;

2) удельный вес работников, выбывших за период, составляет 0,2, следовательно численность предприятия уменьшается;

3) коэффициент текучести кадров характеризует уровень увольнения работников по отрицательным причинам и составляет 0,001;

4) уровень работающих на предприятии постоянно весьма велик и составляет 0,99.

В ОАО «МРСК» - «Энергетик» применяется повременно-премиальная система оплаты труда. Величина заработной платы работника зависит от фактически отработанного им времени, его тарифной ставки (оклада) и премиального вознаграждения. Уровень заработной платы в зависимости от профессионально-квалификационных групп работников различен: должностные оклады устанавливаются по сложности выполняемого труда и квалификации работников в соответствии с Единой тарифной сеткой по оплате труда работников ОАО «МРСК» - «Энергетик».

Используя индивидуальный подход, в зависимости от оценки результатов труда и уровня квалификации, способностей работников, из общего состава персонала выделяются «внетарифные» работники, которым устанавливается повышенные должностные оклады.

В целом политика в области труда в ОАО «МРСК» - «Энергетик» построена на принципах максимально возможного роста средней заработной платы работников с учетом финансовых возможностей, планомерного повышения производительности труда и роста экономической эффективности работы филиалов Общества.