Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Южно – Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Факультет «Экономика и управление»
Кафедра «Экономика и финансы»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СЕМЕСТРОВОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Внутрифирменное планирование»
ЮУрГУ-080105.2014.742 ПЗ КР
План открытия ресторана в г. Челябинске
Руководитель
ст. преподаватель Ильичев А.В.
«___» _____________2014г.
Автор работы
студент группы ЭиУ-503
Бондарь Е.В.
«___» _____________2014г.
Работа защищена с оценкой
«___» _____________2014г.
Челябинск
2014
АННОТАЦИЯ
Бондарь Е.В. Проект открытия ресторана. Челябинск: ЮУрГУ, 2014, 27 страниц, 9 таблиц, 1 рисунков, 1 приложение.
Данная семестровая работа направлена на изучение и применение планирования стратегических изменений на основе проектного подхода с использованием сетевых методов планирования и управления на примере проекта открытия ресторана в городе Челябинск.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………….……………………...4
1 УСТАВ ПРОЕКТА ………...…………………………………………………….5
2 СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН …………………………………...............................…8
4 СЕТЕВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА……………………………………………….14
5 ПАРАМЕТРЫ РАБОТ ПРОЕКТА……………………………………………..15
6 РАСПИСАНИЕ ПРОЕКТА……………………………………………………..18
7 ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ………………………………………………..19
8 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА……………………………………………………………20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………22
ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………………23
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………27
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, наверное, не существует человека, не пользующегося услугами ресторанов, баров, кафе. Очень часто люди посещают рестораны во время деловых переговоров, отмечают праздники, корпоративы, проводят время в кругу друзей и родственников.
Ресторан - это место, где можно отдохнуть от повседневной суеты и получить гастрономическое удовольствие от блюд.
В данной работе речь пойдет о проектном подходе к планированию открытия
ресторана смешанной кухни «Diverso».
- УСТАВ ПРОЕКТА
1.Обшая информация
Проект представляет собой открытие нового ресторана смешанной кухни в городе Челябинск. Данный ресторан предлагает жителям города блюда японской, русской, французской, итальянской, азиатской, кавказкой и авторской кухни.
Заказчиком проекта ресторан выступает ИП Бондарь., главной задачей которого является создание ресторана «Diverso» в г. Челябинске.
Инициатором проекта является ИП Бондарь Е.В.
Срок реализации проекта: 9 месяцев
Дата начала проекта: 01.07.2015
- Цели проекта:
Генеральная цель проекта: открытие 1 апреля 2016 года в г.Челябинске нового ресторана, площадью 300м² с целью дальнейшего получения прибыли.
Подцели:
- Государственная регистрация, получение лицензии;
- Получение заемных средств в установленном размере, необходимых на начальном этапе;
- Аренда помещения площадью не менее 300 м² на срок не менее 5 лет
- Реконструкция, планировка и обустройство арендованного помещения под ресторан в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожарнадзора;
- Приобретение качественного оборудования, мебели
- Покупка утвари и посуды
- Подбор персонала
- Заключение договора на поставку продуктов и проработка меню
- Получение разрешения на оказание услуг
- Открытие ресторана
Результатом проекта является достижение генеральной цели путем последовательной реализации поставленных задач, получение прибыли, создание рабочих мест.
- Целесообразность проекта
Получение прибыли инвестором, создание рабочих мест, интересное и разнообразное меню ресторан, которое дает возможность клиентам в одном месте отведать блюда, принадлежащие к разным национальным кухням. Смешанная кухня - это сочетание преимуществ европейской и японской кухонь. Ресторан смешанной кухни «Diverso» вобрал в себя все самое лучшее. Гостеприимство славян, утонченность подачи французских блюд, низкокалорийные блюда японцев и многое другое. Данные аргументы являются весомыми, чтобы осуществить данную идею.
- Продукт проекта
Продуктом проекта является:
- Разнообразное меню ( Меню ресторана «Diverso» включает в себя японскую, русскую, французскую, итальянскую, азиатскую, кавказскую и авторскую кухни, завтраки, бизнес-ланчи и бенто ланчи, а также различные специальные предложения, детское меню и доставку блюд).
- Богатая винная карта ( вина разных стран, разного года урожая и сортов винограда, для истинных ценителей и простых любителей) и барная карта ( аперитивы, алкогольные напитки, коктейли, безалкогольные напитки)
- Безупречный сервис данного заведения
- Риски проекта
- Выход за допустимые рамки бюджета проекта
- Недостаток финансовых ресурсов
- Проблемы при подборе кадров, и как следствие отсутствие минимально необходимого состава работников
- Неудобная организация внутренних площадей ресторана
- Неудачная рекламная стратегия
- Неисполнение сроков по проекту
6.Допущения и ограничения
Время исполнения проекта – до 1 апреля 2016 года
Для осуществления проекта достаточно 1 человека, т.е. непосредственно инициатора
Источником финансирования проекта являются заемные средства. Затраты по проекту не должны превышать 20 млн.руб.
Критерии оценки успешности проекта: качество оказываемых услуг, показатели рентабельности, размер чистой прибыли, хорошая проходимость и выручка.
Договор аренды помещения заключается с индивидуальным предпринимателем.
Поскольку в городе уже имеются филиал и сети поставки продуктов, искать поставщиков продуктов не нужно.
2. СТРУКТУРНЫЙ ПЛАН:
Следующим шагом при планировании проекта является построение структурного плана. Для достижения генеральной цели проекта было выделено 9 основных этапов, для каждого из которых был разработан пакет работ.
Открытие ресторана можно разделить на следующие элементы:
1.Регистрация ИП, получение лицензии
*Консультация по вопросам регистрации ИП и лицензии
*Подача документов
*Оформление ИП. Получение лицензии
2.Получение кредита на открытие ресторана:
*выбор банка, консультации
*консультация по % ставкам и сроку
*заполнение заявки (оформление кредита)
*получение кредита
3.Аренда помещения
*выбор оптимальной площади (300 кв.м)
*встреча с собственником
*подписание договора об аренде
4.Реконструкция, ремонт арендованного помещения
*поиск организации для ремонта, обустройства
*определение работ по ремонту
*оформление договора с организацией по ремонту
5.Подбор персонала
*поиск кандидатов
-бармен
-повар
-официант
-тех.персонал
-менеджер
-кассир
*найм персонала
*заключение договоров с сотрудниками ресторана
- Приобретение мебели, качественного оборудования
* выбор поставщиков оборудования и мебели.
*покупка оборудования,мебели
*доставка + монтаж оборудования
7.Заключение договора на поставку продуктов
*поиск поставщика на доставку продуктов
*заключение договора на поставку продуктов
- Получение разрешения на оказание услуг:
*сбор документов, разрешений для подачи в гос.орган
*подача документов
*получение разрешения
9.Открытие ресторана
*проведение презентации ресторан
- РАСШИФРОВКА ПАКЕТОВ РАБОТ ПО SMART
Таблица 1 – Расшифровка пакетов работ по SMART
|
# |
Пакет работ |
Расшифровка по SMART |
|
|||
|
010 |
Подача документов регистрации ИП, лицензии. |
Подать соответствующие документы в налоговую инспекцию : заявление о гос. регистрации ИП, копия ИНН, копия паспорта, квитанция об оплате гос пошлины. |
|
|||
|
011 |
Оформление ИП, получение лицензии |
Получить в налоговой инспекции документы. |
|
|||
|
020 |
Выбор банка |
Изучить все возможные предложения банков, финансирующие малый бизнес |
|
|||
|
021 |
Заполнение заявки |
Составление кредитной заявки, отправка заявки в банк. |
|
|||
|
022 |
Получение кредита |
Подписание кредитного договора. Получение денежных средств в банке для открытия ресторана. |
|
|||
|
030 |
Выбор оптимальной площади |
Получение данных о возможных площадях, составление сравнительной таблицы из всех имеющихся предложений, критериями сравнения будут: цена, место, срок аренды. Не дороже 2000 руб. за кв.м, не меньше 5 лет срок аренды, не менее 300 м.кв. |
|
|||
|
031 |
Заключение договора |
Заключение договора об аренде , 300 м.кв. по цене 2 000 за м.кв. на срок 5 лет |
|
|||
|
040 |
Поиск организации по ремонту и реконструкции |
Составить сравнительную таблицу, отражающую имеющиеся предложения по критерию цена, отзывы, качество, заключить договор не дороже 600 000 руб. |
|
|||
|
041 |
Заключение договора с организацией по ремонту и реконструкции |
Подписание договора с организацией по ремонту и реконструкции на оказание услуг. |
|
|||
|
|
050 |
Поиск кандидатов |
Разместить объявления о найме бармена, повара, официантов, тех.персонала, менеджеров, кассира в журналах, газетах, ТВ и на сайтах. |
|||
|
|
051 |
Найм персонала |
Посмотреть резюме, провести собеседование с топ-10, заключить договор |
|||
Продолжение таблицы 1
|
06 |
Выбор поставщиков оборудования и мебели |
Составить сравнительную таблицу, отражающую имеющиеся предложения по критерию цена, отзывы, качество. |
|
|||
|
061 |
Покупка мебели и оборудования |
Покупка необходимой мебели и оборудования у выбранного поставщика для данного ресторана. |
|
|||
|
062 |
Доставка оборудования и мебели. Монтаж оборудования. |
Покупка оборудования и мебели не дороже 5 000 000 руб . Время, необходимое для установки оборудования. |
|
|||
|
|
070 |
Поиск поставщика на поставку продуктов |
Составить сравнительную таблицу, отражающую имеющиеся предложения по критерию цена, отзывы, качество. |
|||
|
|
071 |
Заключение договора на поставку продуктов |
Подписание договора с выбранным поставщиком на поставку продуктов |
|||
|
|
080 |
Подача документов на разрешение оказания данных услуг |
Подать соответствующие документы в гос.орган |
|||
|
|
081 |
Получение разрешения |
Получение документов в гос.органе |
|||
|
|
090 |
Проведение презентации ресторана |
Презентация ресторана при открытии. Праздничный фуршет. |
|||
Таблица 2 – Словарь работ
|
Наименование |
Код работы |
Длительность |
|
А – Регистрация ИП |
||
|
А1 консультация по вопросам регистрации ИП |
0-1 |
2 |
|
А2 подача документов на ИП |
1-2 |
2 |
|
А3 регистрация ИП |
2-3 |
18 |
|
В – Получение кредита на открытие ресторана |
||
|
В1 выбор банка, консультации |
3-4 |
3 |
|
В2 заполнение заявки (оформление кредита) |
4-5 |
3 |
|
В3 получение кредита |
5-6 |
14 |
|
С – Аренда помещения |
||
|
С1 выбор оптимальной площади (300 кв.м) |
0-6 |
7 |
|
С2 встреча с собственником |
6-7 |
3 |
|
С3 подписание договора об аренде |
7-8 |
3 |
|
D – Ремонт помещения |
||
|
D1 поиск организации для ремонта, обустройства |
8-9 |
3 |
|
D2 определение работ по ремонту |
9-10 |
2 |
|
D3 оформление договора с организацией по ремонту |
10-11 |
2 |
|
E – Приобретение качественного оборудования, мебели |
||
|
E1 выбор поставщиков оборудования, мебели |
11-12 |
5 |
|
E2 покупка оборудования и мебели |
12-13 |
15 |
|
E3 доставка + монтаж оборудования |
13-21 |
5 |
|
F – Получение разрешения на осуществление работы |
||
|
F1 сбор документов, разрешений для подачи в гос.орган |
11-14 |
7 |
|
F2 получение разрешения |
14-15 |
12 |
|
G- Получение лицензии |
||
|
G1- консультация по получению лицензии |
15-19 |
3 |
|
G2- подача документов |
19-20 |
3 |
|
G3 – получение лицензии |
20-21 |
9 |
|
H – Заключение договора на поставку продуктов |
||
|
H1 поиск поставщика на доставку продуктов |
15-16 |
14 |
|
H2 составление договора на поставку продуктов питания |
16-21 |
5 |
|
I – Подбор персонала |
||
|
I1 размещение объявления в Интернете |
15-17 |
2 |
|
I2 подбор кандидатов |
17-18 |
14 |
|
I3 выбор сотрудников и заключение договоров |
18-21 |
12 |
|
J - Открытие ресторана |
||
|
J1 проведение презентации |
21-22 |
2 |
4.СЕТЕВОЙ ГРАФИК ПРОЕКТА
Для того чтобы определить какие работы, в какой последовательности и за какое время предстоит выполнить запланированные работы, мы строим сетевой график.
Дальнейшее проектирование предполагает упорядочение сетевого графика и определение критического пути. Критический путь – это наиболее продолжительный полный путь. В нашем случае критический путь равен 80 дням. Результат построения графика на рисунке 1. Для расчета параметром событий и работ сетевого графика мы определяем ранний срок свершения исходного события и поздний срок свершения завершающего события. Следующее действие - это нахождение резерва времени. Результаты представлены в таблицах 3,4,5.
На сетевом графике приведены взаимосвязи работ между собой и распределение их во времени.
критический путь = 104 дня
5. ПАРАМЕТРЫ РАБОТ
Таблица 3- Длительность работ
|
Код работы |
t min ,дней |
t max, дней |
t oж, дней |
toж (округленное), дней |
|
0-1 |
1 |
2 |
1,6 |
2 |
|
0-6 |
5 |
7 |
6,2 |
7 |
|
1-2 |
1 |
2 |
1,6 |
2 |
|
2-3 |
9 |
18 |
14,4 |
15 |
|
3-4 |
2 |
3 |
2,6 |
3 |
|
4-5 |
2 |
3 |
2,6 |
3 |
|
5-6 |
4 |
14 |
10 |
10 |
|
6-7 |
2 |
3 |
2,6 |
3 |
|
7-8 |
1 |
3 |
2,2 |
3 |
|
8-9 |
2 |
3 |
2,6 |
3 |
|
9-10 |
1 |
2 |
1,6 |
2 |
|
10-11 |
1 |
2 |
1,6 |
2 |
|
11-12 |
3 |
5 |
4,2 |
5 |
|
11-14 |
2 |
7 |
5 |
5 |
|
12-13 |
7 |
20 |
14,8 |
15 |
|
13-21 |
3 |
6 |
4,8 |
5 |
|
14-15 |
5 |
12 |
9,2 |
10 |
|
15-16 |
4 |
14 |
10 |
10 |
|
15-17 |
1 |
2 |
1,6 |
2 |
|
15-19 |
2 |
3 |
2,6 |
3 |
|
16-21 |
3 |
5 |
4,2 |
5 |
|
17-18 |
4 |
14 |
10 |
10 |
|
18-21 |
5 |
12 |
9,2 |
10 |
|
19-20 |
2 |
3 |
2,6 |
3 |
|
20-21 |
3 |
9 |
6,6 |
7 |
|
21-22 |
1 |
2 |
1,6 |
2 |
|
№ |
tр |
tп |
R |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
2 |
50 |
48 |
|
2 |
9 |
52 |
43 |
|
3 |
11 |
67 |
56 |
|
4 |
26 |
70 |
44 |
|
5 |
29 |
73 |
44 |
|
6 |
32 |
83 |
51 |
|
7 |
42 |
86 |
44 |
|
8 |
45 |
89 |
44 |
|
9 |
48 |
91 |
43 |
|
10 |
51 |
93 |
42 |
|
11 |
53 |
95 |
42 |
|
12 |
55 |
103 |
48 |
|
13 |
60 |
118 |
58 |
|
14 |
65 |
100 |
35 |
|
15 |
80 |
110 |
30 |
|
16 |
85 |
118 |
33 |
|
17 |
95 |
103 |
8 |
|
18 |
105 |
113 |
8 |
|
19 |
107 |
113 |
6 |
|
20 |
110 |
116 |
6 |
|
21 |
115 |
123 |
8 |
|
22 |
125 |
125 |
0 |
Таблица 4 – Расчет раннего и позднего сроков свершения событий
Таблица 5 –Расчет сроков начала и окончания работ и их резервов, в днях
|
i-j |
t |
tрн |
tро |
tпн |
tпо |
Rп(полный резерв) |
Rс(свободный резерв) |
|
0-1 |
2 |
0 |
2 |
48 |
50 |
48 |
0 |
|
0-6 |
7 |
0 |
7 |
76 |
83 |
76 |
25 |
|
1.-2 |
2 |
2 |
4 |
50 |
52 |
48 |
5 |
|
2.-3 |
15 |
4 |
19 |
52 |
67 |
43 |
-13 |
|
3.-4 |
3 |
19 |
22 |
67 |
70 |
56 |
12 |
|
4.-5 |
3 |
22 |
25 |
70 |
73 |
44 |
0 |
|
5.-6 |
10 |
25 |
35 |
73 |
83 |
44 |
-7 |
|
6.-7 |
3 |
35 |
38 |
83 |
86 |
51 |
7 |
|
7.-8 |
3 |
38 |
41 |
86 |
89 |
44 |
0 |
|
8.-9 |
3 |
41 |
44 |
88 |
91 |
43 |
0 |
|
9.-10 |
2 |
44 |
46 |
91 |
93 |
43 |
1 |
|
10.-11 |
2 |
46 |
48 |
93 |
95 |
42 |
0 |
|
11.-12 |
5 |
48 |
53 |
98 |
103 |
45 |
-3 |
|
11.-14 |
5 |
46 |
51 |
95 |
100 |
42 |
7 |
|
12.-13 |
15 |
53 |
68 |
103 |
118 |
48 |
-10 |
|
13.-21 |
5 |
68 |
73 |
118 |
123 |
58 |
50 |
|
14-15 |
10 |
51 |
61 |
100 |
110 |
35 |
5 |
|
15-16 |
10 |
61 |
71 |
108 |
118 |
28 |
-5 |
|
15-17 |
2 |
61 |
63 |
101 |
103 |
21 |
13 |
|
15-19 |
3 |
61 |
64 |
110 |
113 |
30 |
24 |
|
16-21 |
5 |
71 |
76 |
118 |
123 |
33 |
25 |
|
17-18 |
10 |
63 |
73 |
103 |
113 |
8 |
0 |
|
18-21 |
10 |
73 |
83 |
113 |
123 |
8 |
0 |
|
19-20 |
3 |
64 |
67 |
113 |
116 |
6 |
0 |
|
20-21 |
7 |
67 |
74 |
116 |
123 |
6 |
-2 |
|
21-22 |
2 |
74 |
76 |
123 |
125 |
8 |
8 |
Из расчетов видно, что некоторые работы и события имеют достаточно большие временные резервы. Это говорит о том, что сдвиг работ в данном интервале не повлечет за собой увеличение критического пути, а, следовательно, и проекта. Мы сможем изменять время начала и окончания данных работ для получения оптимально графика их выполнения с точки зрения использования ресурсов
6. РАСПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Для четкого представления порядка следования работ и определения их временных параметром воспользуемся диаграммой Ганта (приложение А).
Диаграмма строится исходя из допущения, что каждая работа начинается в свой ранний срок. Благодаря этому мы можем видеть на диаграмме резервы времени, в пределах которых мы можем менять срок начала и окончания работ.
Улучшение графика Ганта происходило с помощью перемещения ряда работ выполняемых параллельно, в частности 0-6, 16-20, 0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6.
Результатом стало снижение уровня необходимых сотрудников до крайнего значения (1,5) и ниже, что позволило снизить затраты на персонал.
- ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСОВ: ПЕРСОНАЛ
Для планирования потребности в персонале на каждый пакет работ необходимо разделить весь персонал на 3 категории. Разделение основано на требуемой специализации работника.
Таблица 6 - Работники
|
№ категории |
Категория |
Числ. |
З/п в день |
Коэффициент приведения |
|
1 |
Управляющий |
1 |
3000 |
1 |
|
2 |
Менеджер |
1 |
1500 |
0,5 |
|
3 |
Экономист |
1 |
2000 |
0,67 |
Далее, исходя из содержания и трудоемкости каждой работы, планируется соответствующее количество персонала каждой категории, оценивается приведенная численность и стоимость трудовых ресурсов (таблица 7).
Таблица 7 - Планирование персонала
|
Код работ |
Длит-ть |
Управляющий |
Менеджер |
Экономист |
Приведенная численность |
Стоимость труда |
|
0-1 |
2 |
1 |
0,7 |
0,9 |
1,95 |
11718 |
|
0-6 |
7 |
1 |
1 |
0,5 |
1,84 |
38535 |
|
1.-2 |
2 |
1 |
0,9 |
0,6 |
1,85 |
11112 |
|
2.-3 |
15 |
1 |
0,5 |
1 |
1,92 |
86400 |
|
3.-4 |
3 |
1 |
0,8 |
1 |
2,07 |
18630 |
|
4.-5 |
3 |
1 |
1 |
1 |
2,17 |
19530 |
|
5.-6 |
10 |
1 |
0,8 |
1 |
2,07 |
62100 |
|
6.-7 |
3 |
1 |
0,3 |
1,20 |
10809 |
|
|
7.-8 |
3 |
0,3 |
0,4 |
0,50 |
4500 |
|
|
8.-9 |
3 |
0,6 |
0,6 |
0,90 |
8100 |
|
|
9.-10 |
2 |
0,6 |
0,5 |
0,2 |
0,98 |
5904 |
|
11.-12 |
5 |
1 |
0,2 |
0,2 |
1,23 |
18510 |
|
11.-14 |
5 |
0,8 |
0,6 |
1,10 |
16500 |
|
|
12.-13 |
15 |
1 |
0,8 |
1,54 |
69120 |
|
|
13.-21 |
5 |
0,8 |
0,7 |
1,15 |
17250 |
|
|
14-15 |
10 |
0,9 |
0,90 |
27000 |
||
|
15-16 |
10 |
0,8 |
1 |
1,47 |
44100 |
|
|
15-17 |
2 |
0,5 |
1 |
1 |
1,67 |
10020 |
|
15-19 |
3 |
0,8 |
0,4 |
1,00 |
9000 |
|
|
16-21 |
5 |
0,5 |
0,25 |
3750 |
||
|
17-18 |
10 |
1 |
1 |
0,5 |
1,84 |
55050 |
|
18-21 |
10 |
0,5 |
0,4 |
0,70 |
21000 |
|
|
19-20 |
3 |
1 |
0,7 |
1,35 |
12150 |
|
|
20-21 |
7 |
0,9 |
0,90 |
18900 |
||
|
21-22 |
2 |
0,4 |
0,40 |
2400 |
8. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Таблица 8 - Бюджет проекта
|
Код работ |
Длит-ть |
Ст-ть труда |
Оборудова-ние |
Услуги сторонних организаций |
Материалы |
Прочие |
ИТОГО |
|
0-1 |
2 |
11718 |
|
1000 |
|
|
12718 |
|
0-6 |
7 |
38535 |
|
1000 |
|
|
39535 |
|
1-2 |
2 |
11112 |
|
1000 |
|
|
12112 |
|
2-3 |
15 |
86400 |
|
500 |
|
|
86900 |
|
3-4 |
3 |
18630 |
|
|
|
|
18630 |
|
4-5 |
3 |
19530 |
|
500 |
|
|
20030 |
|
5-6 |
10 |
62100 |
|
500 |
|
|
62600 |
|
6-7 |
3 |
10809 |
|
2000 |
|
|
12809 |
|
7-8 |
3 |
4500 |
|
|
|
|
4500 |
|
8-9 |
3 |
8100 |
|
|
|
2000 |
10100 |
|
9-10 |
2 |
5904 |
|
100000 |
|
|
105904 |
|
10-11 |
2 |
18510 |
|
200000 |
100000 |
|
318510 |
|
11-12 |
5 |
16500 |
|
1000 |
|
|
17500 |
|
11-14 |
5 |
69120 |
|
|
|
|
69120 |
|
12-13 |
15 |
17250 |
600000 |
5000 |
|
|
622250 |
|
13-21 |
5 |
27000 |
|
5000 |
|
|
32000 |
|
14-15 |
10 |
44100 |
|
500 |
|
|
44600 |
|
15-16 |
10 |
10020 |
|
1000 |
|
|
11020 |
|
15-17 |
2 |
9000 |
|
|
|
300 |
9300 |
|
15-19 |
3 |
3750 |
|
|
|
|
3750 |
|
16-21 |
5 |
55050 |
|
500 |
|
|
55550 |
|
17-18 |
10 |
21000 |
|
|
|
|
21000 |
|
18-21 |
10 |
12150 |
|
|
|
|
12150 |
|
19-20 |
3 |
18900 |
|
500 |
|
|
19400 |
|
20-21 |
7 |
2400 |
|
|
|
|
2400 |
|
21-22 |
2 |
2400 |
|
5000 |
|
500 |
7900 |
|
ИТОГО: |
604488 |
600000 |
325000 |
100000 |
2800 |
1632288 |
|
Исходя из расчетов затрат (материальных, зарплаты, капитальных, услуг сторонних организаций, прочих и резерва), бюджет проекта составляет 1 632 288 руб.
Таблица 9 – Накопленные затраты по декадам, руб.
|
Декада |
Затраты по декадам накопленным итогом |
|
1 |
12718 |
|
2 |
2217146 |
|
3 |
2288313 |
|
4 |
2413873 |
|
5 |
2476473 |
|
6 |
2565549 |
|
7 |
2688961 |
|
8 |
2792544 |
|
9 |
2848823 |
|
10 |
2881973 |
|
11 |
2907071 |
|
12 |
3007497 |
Диаграмма 1 – График накопленных затрат в течение проекта
Основными периодами с наибольшими затратами является 2 декада. Далее темпы роста затрат резко снижаются. Это связано с тем, что во второй декаде мы покупаем оборудование и создаем резерв.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе работы был выполнен ряд задач, направленных на усвоение и применение знаний по внутрифирменному планированию.
Необходимо было выполнить ряд задач, таких как:
- Выбрать направление реализации проекта, установить цели и параметры;
- Произвести декомпозицию генеральной цели на цели более низкого уровня (до уровня отдельных работ);
- Установить взаимосвязи работ и событий, определить продолжительность, сформировать сетевой график проекта;
- Рассчитать параметры сетевого графика;
- Спланировать потребность в ресурсах, сформировать финансовый профиль проекта;
- Произвести оптимизацию проекта, сделать соответствующие выводы.
Все этапы работы были выполнены, цели достигнуты.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Диаграмма А1 – Диаграмма Ганта и ресурсный профиль до улучшения
Диаграмма А2 – Диаграмма Ганта и ресурсный профиль после улучшения
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
- Планирование на предприятии. Баева Д.А., Ильичёв А.В., Шеметов И.О.
Учебное пособие по курсовой работе. Челябинск. Издательство: ЮУрГУ, 2011 г.
Скачать: