3.5.2 Ориентация на потребителя
Высшим руководством обеспечивается определение и реализация требований и ожиданий потребителей путем:
— распространения важности требований и ожиданий потребителей, законодательных и нормативных требований;
— анализа пригодности и актуализации Политики и Целей предприятия в области качества, их направленности на удовлетворение потребителей;
— проведения мониторинга удовлетворенности потребителей;
— проведения анализа результативности функционирования СМК;
— планирования и выделения необходимых ресурсов.
Потребности и ожидания потребителей постоянно определяются и переводятся в соответствующие требования, доводимые до сведения персонала предприятия в соответствии с его компетенцией.
ОМК периодически не реже 2 раз в год проводит оценку удовлетворенности потребителя согласно СМК МИ
Ответственность за определение оценки удовлетворенности потребителей возложена на ОМК.
Вопросы ориентации на потребителя и его удовлетворенности являются предметом регулярного анализа со стороны высшего руководства.
3.5.3 Политика в области качества
Политика предприятия в области качества оформлена отдельным документом (приложение Д).
Политика в области качества — основной документ, определяющий стратегию и направление деятельности, принципы, цели и обязательства предприятия в области менеджмента качества.
Политика в области качества создает основу для постановки и анализа целей и задач в подразделениях, согласованных с целями предприятия в области качества, требованиями и ожиданиями потребителей.
Политика в области качества подписывается генеральным директором и утверждается на заседании Правления.
Ответственность за реализацию Политики в области качества возложена на генерального директора.
Ответственность за доведение Политики в области качества до персонала предприятия возложена:
— до руководителей подразделений предприятия — на ПВРК;
— до сотрудников подразделений — на руководителей структурных подразделений. Политика в области качества доводится и разъясняется на совещаниях «День качества», при проведении различных видов обучения с оформлением соответствующих документов, с помощью информационных бюллетеней. Ознакомление вновь принимаемых сотрудников с Политикой в области качества проводится отделом кадров в общем списке ознакомления и руководителем структурного подразделения — в списках ознакомления по подразделению (Приказ от 21.04.06 № 306).
Оригинал Политики в области качества хранится в ОМК. Заверенные копии Политики имеются у руководителей структурных подразделений, вывешиваемые на видных местах, на информационных стендах в подразделениях, в фойе административного здания.
Анализ на предмет постоянной пригодности Политики в области качества ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» проводится на совещании «День качества». При необходимости принимается решение о пересмотре и внесении изменений в Политику в области качества.
3.6 Планирование
3.6.1 Цели в области качества
3.6.1.1 Цели в области качества предприятия
Стратегическое планирование и Политика в области качества предприятия обеспечивают основу для постановки Целей в области качества предприятия. Цели в области качества предприятия оформлены в виде отдельного документа и доступны всему персоналу (приложение Е).
Цели в области качества разрабатываются с учетом:
— стратегии, направления деятельности, принципов, целей и обязательств, отраженных в Политике в области качества;
— фактических и будущих потребностей предприятия;
— соответствующих выводов анализа со стороны руководства;
— фактических характеристик продукции и показателей процессов;
— степени удовлетворенности требованиям и ожиданиям потребителей;
— ресурсов, необходимых для достижения целей.
Цели в области качества предприятия составляются на один год, подписываются генеральным директором и утверждаются на совещании «День качества».
Анализ достижения целей ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» осуществляется ОМК под непосредственным руководством ПВРК на совещании «День качества».
Выполнение целей гарантируется определением и установлением мероприятий в бизнес-плане, плане организационно-технических мероприятий и плане мероприятий по развитию СМК, выделением необходимых для этого ресурсов.
Установленные Цели в области качества измеримы.
На предприятии разрабатываются, реализуются и анализируются ход и результаты выполнения следующих планов, содержащих конкретные измеримые цели и направленных на повышение рентабельности предприятия, улучшение качества продукции, процессов и СМК:
— бизнес-план предприятия;
— план организационно-технических мероприятий на год;
— план мероприятий по развитию СМК;
— план производства продукции;
— программа проведения внутренних аудитов СМК;
— план корректирующих действий по устранению несоответствий;
— план предупреждающих действий;
— планы обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала и т.д.
Оригинал Целей в области качества ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» хранится в ОМК (5 лет).
Рассылка документа производится ОМК во все структурные подразделения, участвующие в СМК и является основой для определения целей в области качества подразделений предприятия.
3.6.1.2 Цели в области качества подразделений предприятия
Цели в области качества подразделений, деятельность которых в максимальной степени влияет на достижение Целей в области качества на предприятии, определяются и согласовываются исходя из Целей и Политики в области качества предприятия. Установленные Цели измеримы, а степень их достижения находится под постоянным контролем со стороны руководителей подразделений.
Цели в области качества подразделений устанавливает ПВРК совместно с руководителями подразделений.
Планирование и постановка Целей в области качества подразделений предусматривает рассмотрение вопросов по:
— улучшению продукции (прочностных показателей, качества поверхности);
— совершенствованию процедур и процессов производства продукции;
— выделению ресурсов в соответствии с поставленными целями (задачами);
— постоянному улучшению и совершенствованию СМК.
Измерение, анализ целей на достижимость и возможность улучшения осуществляют руководители подразделений по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Анализ реализации Целей в области качества подразделений, намеченных на год, рассматриваются на совещании «День качества» подразделений и совещании «День качества» предприятия.
Оригиналы Целей в области качества подразделений хранятся в подразделениях (5 лет), копии — в ОМК.
3.6.2 Планирование СМК
Планирование развития и совершенствования СМК осуществляет ПВРК под непосредственным руководством генерального директора с учетом сохранения ее целостности и результативности.
Планирование СМК осуществляется на основе:
— установления процессов, необходимых для системы менеджмента качества предприятия, критериев и методов оценки их результативности, мониторинга измерения и анализа этих процессов, осуществления действий для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов;
— анализа и планирования качества продукции;
— системного анализа функционирования СМК и ее процессов со стороны руководства и др.
Функционирование и оценка результативности процессов СМК осуществляется по картам процессов.
Обеспечение функционирования СМК, методическое руководство и координацию деятельности по разработке, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии процедур и процессов СМК, осуществляет отдел менеджмента качества.
Функционирование, результативность и целостность СМК предприятия поддерживается в рабочем состоянии посредством согласования вносимых изменений в документацию СМК с руководителями подразделений и владельцами процессов, с помощью внутренних аудитов СМК и проводимого через запланированные периоды анализа со стороны высшего руководства предприятия.
Анализ хода и результатов выполнения планов по развитию СМК проводится на совещаниях «День качества» (не реже двух раз в год).
3.7 Ответственность, полномочия и коммуникация (взаимодействия)
3.7.1 Ответственность и полномочия
Высшим руководством определены и доведены до сведения персонала ответственность и полномочия с целью внедрения и поддержания в рабочем состоянии результативной системы менеджмента качества. Ответственность должностных лиц установлена:
— за выполнение требований СМК — в «Матрице распределения полномочий и ответственности в области менеджмента качества» предприятия, приведенной в приложении Г;
— за результативность процессов — в картах процессах.
Обязанности, права и ответственность должностных лиц и персонала, задачи и функции подразделений, внутренние взаимодействия определены в матрице распределения полномочий и ответственности персонала подразделений в области качества, в положениях о структурных подразделениях и должностных инструкциях, разработанных согласно СМК СТП 5.5.01.
Во всех структурных подразделениях предприятия приказом генерального директора назначены уполномоченные по качеству, отвечающие за функционирование СМК в подразделении. Их обязанности, права и ответственность определены в положении по предприятию ПП
3.7.2 Представитель руководства
Функции представителя высшего руководства по качеству на предприятии согласно Приказу от 03 сентября 2012 г. № 1282 возложены на заместителя генерального директора по качеству, который:
— отвечает за разработку и поддержание в рабочем состоянии процедур и процессов, требуемых СМК;
— организует подготовку материалов для обсуждения на совещаниях «Дня качества» предприятия;
— представляет генеральному директору отчеты о функционировании СМК и необходимости ее улучшения;
— осуществляет поддержку осознания всеми сотрудниками предприятия требований и ожиданий потребителя.
Обязанности, полномочия и ответственность ПВРК определены в положении по предприятию ПП
ПВРК систематически, не реже двух раз в год, анализирует функционирование СМК и представляет результаты анализа, а также, при необходимости, предложения по улучшению СМК генеральному директору.
ПВРК обеспечивает:
— реализацию Политики предприятия в области качества;
— поддержание в рабочем состоянии и повышение результативности СМК в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО
— регламентацию всей деятельности СМК предприятия, направленной на повышение качества выпускаемой продукции, совершенствование процессов и СМК в целом;
— плановый мониторинг СМК предприятия и оценку результативности внутренних аудитов;
— информирование руководства предприятия и руководителей заинтересованных подразделений о результатах различных видов мониторинга для принятия решений и инициирования корректирующих и предупреждающих действий с последующей оценкой их результативности;
— поддержание связи с внешними организациями по вопросам качества.
3.7.3 Внутренняя коммуникация (внутренний обмен информацией)
Внутренний обмен информацией, в том числе по вопросам качества продукции, результативности процессов и СМК, направлен на повышение результативности СМК, оперативности в решении возникающих проблем при взаимодействии процессов и исполнителей и осуществляется путем обмена информацией и данными, которыми располагает руководитель и специалист подразделения.
Внутренний обмен информацией реализуется на совещаниях:
— «День качества» согласно СМК СТП 5.6.01:
— у генерального директора, главного инженера, заместителей генерального директора, владельцев процессов, у руководителей подразделений по мере необходимости.
Внутренний обмен информацией осуществляется согласно СМК СТП 5.5.02 посредством:
— письменного документооборота (издания и распространения различного рода распорядительных, справочно-информационных документов, а также положений о структурных подразделениях и должностных инструкций);
— выпуска информационного бюллетеня;
— проведения совещаний, собраний и конференций;
— проведения консультаций, деловых бесед;
— оформления информационных стендов;
— проведения тренингов и семинаров.
Обратная связь на предприятии осуществляется посредством проведения анкетирования и обходов подразделений высшим руководством, а также посредством получения и рассмотрения писем, обращений и заявлений работников предприятия.
3.8 Анализ со стороны руководства
3.8.1 Общие положения
Руководством предприятия через запланированные периоды времени проводится анализ СМК с целью:
— обеспечения уверенности в сохранении пригодности, адекватности и результативности выполнения Политики и Целей в области качества;
— оценки соответствия СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО
— результативности функционирования СМК;
— возможности повышения результативности процессов и СМК.
Анализ функционирования СМК и деятельности предприятия высшим руководством проводится на совещании «День качества», основной целью которого является обеспечение выполнения обязательств, принятых в области качества.
Подробно порядок проведения анализа деятельности предприятия и оценки результативности СМК со стороны высшего руководства по качеству описан в СМК СТП 5.6.01.
Входными данными для анализа СМК со стороны высшего руководства являются:
— выполнение решений по результатам предыдущего анализа СМК высшим руководством;
— отчет о реализации Политики и достижения Целей в области качества;
— отчет по анализу функционирования СМК;
— отчеты по внутренним и внешним аудитам;
— оценка функционирования процессов СМК;
— справка-отчет по результатам проведения контроля соблюдения технологической дисциплины;
— оценка удовлетворенности потребителя качеством продукции (претензии рекламации, анкетирование);
— отчет ОТК по качеству продукции и сведения по изменению уровня качества продукции;
— анализ выполнения предупреждающих и корректирующих действий;
— сведения по выполнению плана мероприятий по развитию СМК;
— сведения о качестве поступивших на предприятие материалов и комплектующих изделий;
— сведения о состоянии оборудования и технологической оснастки;
— сведения об обеспеченности квалифицированным персоналом;
— сведения о подготовке, переподготовке и аттестации персонала предприятия;
— другая информация, обозначенная в приказе для рассмотрения на совещании «День качества».
Выходными данными анализа СМК являются оценка функционирования СМК и решения руководства предприятия, направленные на:
— снижение риска ответственности за возможность нанесения ущерба потребителям;
— повышение качества продукции и удовлетворенности потребителя;
— повышение результативности функционирования СМК;
— внесения изменений в существующую (действующую) СМК, а также Цели в области качества;
— изменение действующих процедур и процессов СМК, данного РК;
— совершенствование процессов производства продукции;
— удовлетворение потребности в ресурсах, направляемых на достижение целей в области качества;
— повышение компетентности персонала;
— совершенствование инфраструктуры и производственной среды.
По итогам совещания «День качества» предприятия ОМК под руководством ПВРК в определенный срок оформляет протокол и проект плана мероприятий по развитию СМК на планируемый период.
Решение совещания «День качества» предприятия имеет силу приказа.
3.9 Менеджмент ресурсов
3.9.1 Обеспечение ресурсами
С целью обеспечения функционирования, улучшения процессов СМК и повышения удовлетворенности потребителей руководство предприятия:
— осуществляет управление человеческими ресурсами;
— осуществляет управление материально-техническими и финансовыми ресурсами;
— создает и поддерживает инфраструктуру;
— создает производственные условия, которые необходимы для обеспечения соответствия продукции установленным требованиям и ее производства в управляемых условиях;
— планирует и выделяет материальные ресурсы на приобретение интеллектуальной собственности, на развитие информационных технологий, на перспективные разработки и т.п.
Обеспечение ресурсами осуществляется на основании бизнес-плана, содержащего контрольные цифры, финансовые показатели и целевые стратегические установки по видам деятельности предприятия, реализуемым через различные планы предприятия, представляемые в 5.4.1.1.
3.10 Человеческие ресурсы
3.10.1 Общие положения
Для достижения результативности, а также улучшения своей деятельности предприятие проводит работу по обеспечению компетентным персоналом, по его эффективной расстановке, по вовлечению своего персонала в деятельность в области менеджмента качества посредством:
— реализации механизма мотивации качества труда согласно СМК СТП 6.2.02;
— определения потребности в обеспечении и повышении уровня компетентности персонала;
— планирования и проведения подготовки персонала;
— выполнения программы повышения квалификации персонала и его переподготовка;
— оценки результативности обучения персонала;
— проведения работ по информированию персонала о важности его деятельности, о его вкладе в достижение целей предприятия.
Обучение входит в обязанности руководителей структурных подразделений по направлениям.
Организация и проведение работ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала, виды обучения, разработка и утверждение программ обучения, в том числе и по вопросам СМК, формы отчетной документации определены и регламентированы СТО 6.2.01.
3.10.2 Компетентность, осведомленность и подготовка персонала
3.10.2.1 Руководители подразделений проводят анализ соответствия компетентности — опыта, квалификации, возможности и способности персонала текущим и прогнозируемым потребностям предприятия осуществлять установленную деятельность.
На основании анализа руководители подразделений направляют инженеру по подготовке кадров план-заявку на обучение рабочих (подготовка новых рабочих, повышение квалификации, обучение вторым профессиям).
Инженер по подготовке кадров:
а) составляет годовые планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала по всем видам и формам обучения;
б) осуществляет организацию:
1) обучения руководителей и специалистов, в том числе по вопросам менеджмента качества, промышленной безопасности и охране труда;
2) стажировки специалистов;
в) разрабатывает программы обучения:
1) вновь принятого рабочего персонала;
2) вторым профессиям и переподготовки;
3) повышение квалификации рабочего персонала;
4) по вопросам охраны труда.
Отдел промышленной безопасности и охраны труда проводит аттестацию руководителей, специалистов и рабочего персонала, эксплуатирующего опасные производственные объекты, обучение и проверку знаний персоналом требований по охране труда.
3.10.2.2 Организация проверки и регистрация результативности обучения рабочего персонала входит в обязанности инженера по подготовке кадров. Под результативностью обучения понимается оценка достижения запланированных целей обучения. Цель обучения, методы оценки результативности определяются на этапе планирования обучения и регламентируются в СТО 6.2.01.
Факт получения услуги по повышению квалификации кадров в случае, когда эта услуга оказывается сторонней организацией, регистрируется в договоре, счете на оплату, финансовых отчетах предприятия.
Результаты деятельности по повышению компетентности персонала документируются согласно СТО 6.2.01.
Данные отчета результативности обучения рабочего персонала хранятся у инженера по подготовке кадров. Отчет о результативности обучения РСС хранится в отделе кадров в личном деле работников. В личной карточке также делается отметка об обучении.
Свидетельства, удостоверения или другие документы, подтверждающие обучение, хранятся у персонала.
Ответственность за обеспечение производства компетентным персоналом и финансирование работ по обучению возложена на генерального директора.
3.10.2.3 Методы и виды мотивации качественного труда, и порядок применения их на предприятии осуществляется согласно СМК СТП 6.2.02.
3.11 Инфраструктура
3.11.1 Для достижения результативного функционирования процессов и производства продукции на предприятии определена и поддерживается в рабочем состоянии инфраструктура, которая включает:
— производственные здания, сооружения и связанные с ними объекты, в которых определены рабочие места для всех категорий персонала;
— технологическое оборудование, оснастка и инструмент;
— программно-технические средства;
— коммуникации, включая транспорт и связь.
При необходимости по решению генерального директора планируются и осуществляются изменения инфраструктуры, ее развитие.
3.11.2 Управление состоянием производственных зданий и сооружений осуществляется согласно Градостроительному кодексу РФ, ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ПОТ РО —
Ответственность за соблюдение и своевременное обеспечение планирования и выполнения ремонтов возложена на главного инженера.
Планирование и организацию проведения капитального и текущего ремонта, технических осмотров, оформление ведомости дефектов и сметы затрат на проведение ремонтных работ, контроль выполнения и приемку ремонтных работ осуществляет ОГМ.
3.11.2.1 Проектную документацию производственных зданий и сооружений на договорных условиях разрабатывают институты, имеющие свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Проектную документацию на строительство и реконструкцию объектов, не являющихся объектами капитального строительства и на строительство на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования, а также изменения в проекты объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом, разрабатывают инженеры-конструкторы ТО.
3.11.3 Управление состоянием сетей, оборудования и сооружений энергохозяйства, а именно: производство, транспортировка, распределение, преобразование, потребление электрической и тепловой энергии, природного и сжиженного газа, воды и отвода стоков (в том числе очисткой промышленных стоков), сжатого воздуха и раствора поваренной соли осуществляется подразделениями предприятия, подчиняющимися главному энергетику.
Управление состоянием сетей, оборудования и сооружений энергохозяйства осуществляется на основании действующих правил и норм, инструкции по планово-предупредительному ремонту энергетического оборудования и включает:
— постоянный технический надзор за их состоянием, правильной эксплуатацией;
— планирование, организация, проведение, контроль и приемку результатов планово-предупредительных ремонтов;
— планирование и проведение экспертиз промышленной безопасности, технического освидетельствования и диагностики опасных производственных объектов, подконтрольных технадзору;
— выполнение предписаний ведомственных и государственных органов надзора и контроля;
— анализ и выявление причин отклонений в работе, в том числе отказов по их устранению, инцидентов и аварий и разработку мероприятий по их устранению и т.д.
Ответственность по управлению сетью, оборудованием и сооружениями энергохозяйства возложена на главного энергетика.
3.11.4 Управление технологическим оборудованием, средствами технологического оснащения и инструментами включает:
— обеспечение производства необходимым работоспособным технологическим оборудованием, средствами технологического оснащения и инструментами;
— контроль за состоянием и использованием оборудования, оснастки и инструмента;
— планирование и проведение планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания.
Надзор за состоянием, планирование и проведение технического обслуживания и ремонта технологического оборудования проводится согласно СТО 6.3.01.
Процесс управления оборудованием на предприятии приведен в карте процесса КП
Порядок разработки, изготовления, внедрения и контроля обращения средств технологического оснащения осуществляется согласно СМК СТП 6.3.02.
Проверка форм для изготовления железобетонных изделий на технологическую точность осуществляется по графику планового контроля проверки форм в соответствии с требованиями методики проверки МП
Ответственность по управлению технологическим оборудованием возложена на главного механика.
Ответственность по управлению средствами технологического оснащения (формы) возложена на руководителей производственных подразделений.
3.11.5 Требования к внутрипроизводственной транспортировке и погрузо-разгрузочным работам, а также состоянию грузоподъемных машин на предприятии регламентированы в СМК СТП 7.5.06.
Обеспечение безопасности дорожного движения внутри и за пределами предприятия осуществляется согласно действующим правилам.